REFERENTE A SERVIÇOS A SER PRESTADO DE CUSTOMIZAÇÃO REMOTA ESPECIALIZADA NO CONJUNTO SUPRIMENTOS, MÓDULO COMPRAS E CONTRATOS, DA ENTIDADE MUNICÍPIO DE CAIBI, PARA DESENVOLVIMENTO DO “FLUXO DE COMPRAS”, INCLUINDO TREINAMENTO DO FLUXO DESENVOLVIDO E HOMOLOGAÇÃO JUNTO AO SERVIDOR RESPONSÁVEL, VISANDO APRIMORAR OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PADRONIZAR PROCEDIMENTOS, OTIMIZAR O CONTROLE DAS ETAPAS DE COMPRAS E CONTRATOS E GARANTIR MAIOR EFICIÊNCIA, ORGANIZAÇÃO E SEGURANÇA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAIBI/SC.
MUNICIPIO DE CAIBI · Dpto de Administração
Período de propostas encerrado
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| # | Descrição | Qtd. | Ref. edital | Vlr. total | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESCRIÇÃO DA SOLICITAÇÃO / ETAPAS DO FLUXO 1. SETOR DE COMPRAS 1.1 O Setor de Compras recebe a Nota Fiscal, realiza a assinatura da nota ou solicita assinatura da pessoa responsável pelo recebimento da mercadoria. 1.2 Efetua a conferência do preenchimento da Nota Fiscal, verificando: CNPJ; Valor; Descrição dos itens; Data de emissão; Compatibilidade dos itens e valores com o pedido de compra ou contrato vigente. 1.3 Estando correta a documentação: o processo é encaminhado ao Setor de Contabilidade . 1.4 Havendo inconsistências ou irregularidades: o processo é indeferido e devolvido ao fornecedor para correção. 2. FORNECEDOR 2.1 O fornecedor realiza os ajustes necessários na Nota Fiscal (correção da NF). 2.2 Após a correção, encaminha novamente o processo ao Setor de Compras para nova conferência. 3. SETOR DE CONTABILIDADE 3.1 A Contabilidade recebe a Nota Fiscal devidamente conferida. 3.2 Realiza a liquidação da despesa. 3.3 Encaminha o processo para assinatura do Prefeito e/ou Secretaria de Saúde, bem como do Contador responsável. 3.4 Após a liquidação, encaminha o processo ao Setor de Tesouraria . 4. SETOR DE TESOURARIA 4.1 Recebe o processo devidamente liquidado. 4.2 Verifica a disponibilidade orçamentária e financeira. 4.3 Efetua o pagamento ao fornecedor. Serviço · Não se aplica | 60 HORAS (H) | R$ 250,59 | R$ 15.035,40 | Pesquisar |
#1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESCRIÇÃO DA SOLICITAÇÃO / ETAPAS DO FLUXO 1. SETOR DE COMPRAS 1.1 O Setor de Compras recebe a Nota Fiscal, realiza a assinatura da nota ou solicita assinatura da pessoa responsável pelo recebimento da mercadoria. 1.2 Efetua a conferência do preenchimento da Nota Fiscal, verificando: CNPJ; Valor; Descrição dos itens; Data de emissão; Compatibilidade dos itens e valores com o pedido de compra ou contrato vigente. 1.3 Estando correta a documentação: o processo é encaminhado ao Setor de Contabilidade . 1.4 Havendo inconsistências ou irregularidades: o processo é indeferido e devolvido ao fornecedor para correção. 2. FORNECEDOR 2.1 O fornecedor realiza os ajustes necessários na Nota Fiscal (correção da NF). 2.2 Após a correção, encaminha novamente o processo ao Setor de Compras para nova conferência. 3. SETOR DE CONTABILIDADE 3.1 A Contabilidade recebe a Nota Fiscal devidamente conferida. 3.2 Realiza a liquidação da despesa. 3.3 Encaminha o processo para assinatura do Prefeito e/ou Secretaria de Saúde, bem como do Contador responsável. 3.4 Após a liquidação, encaminha o processo ao Setor de Tesouraria . 4. SETOR DE TESOURARIA 4.1 Recebe o processo devidamente liquidado. 4.2 Verifica a disponibilidade orçamentária e financeira. 4.3 Efetua o pagamento ao fornecedor.
- Quantidade
- 60 HORAS (H)
- Ref. edital (oficial)
- R$ 250,59
- Vlr. total
- R$ 15.035,40
- Tipo · critério
- Serviço · Não se aplica
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